| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE005537
Dt. Emissão: 28/06/2019
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 197.149,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 49.287,00 MENSAL. |
394.298,00 | 0,00 |
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2019NE005538
Dt. Emissão: 28/06/2019
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, PREGÃO 01/2017, COM EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM ESCOLAR, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ALU- NOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO, DAS URES DE: ACAILANDIA, BALSAS E IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 197.149,00 PRA 04 MESES, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2019__VALOR R$ 49.287,00 MENSAL. |
98.574,00 | 98.574,00 |
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2019NE005581
Dt. Emissão: 04/07/2019
Descrição: empenho referente a servicos de copeiragem escolar a alunos pertencentes a rede estadual de ensino,pregao 01;2019/ct 07/2017/periodo 04 meses, abril,maio,junho e julho 2019, valor mensal 70.410,00 |
70.410,00 | 70.410,00 |
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2019NE009422
Dt. Emissão: 13/08/2019
Descrição: Ref. á Contratação de Agente de Portaria nas Unidades de Ensino e Faróis da Educação, na Rede Estadual de Educação.Valor Mensal R$ 29.292,96 Valor para 02 meses R$ 58.586,92.Contrato nº 056/2018 - Lote 02 |
87.882,18 | 87.882,18 |
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2019NE012478
Dt. Emissão: 18/09/2019
Descrição: DESPESA REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 80/2017, PREGÃO N° 001/2017, LOTE 07, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E TEMPO INTEGRAL , URE DE AÇAILÂNDIA, BALSAS, IMPERATRIZ, CONFORME EXPEDIENTES NOS AUTOS.__VALOR R$ 98.575,00 PARA 02 MESES __VALOR R$ 49.287, |
93.574,00 | 93.574,00 |
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2019NE016212
Dt. Emissão: 12/11/2019
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 07/2017, LOTE 07, PREGAO N° 001/ 2017, CODIGO 0638, COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ES- COLAR , OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTACAO BALNACEADA ESPECIFICA P/ALUNOS DA REDE ESTADUAL, URES: ACAILANDIA, IMPERATRIZ E BALSAS__VALOR R$ 211.230,00 PARA 03 MESES (OUT/ NOV/ DEZ)__VALOR MENSAL R$ 70.410,00 |
140.820,00 | 140.820,00 |
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2019NE020049
Dt. Emissão: 31/12/2019
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOIS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, CONTRATO 07/2017, PREGAO 001/2017, LOTE 07, MES DEZEMBRO 2019 |
70.410,00 | 70.410,00 |
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2019NE020134
Dt. Emissão: 31/12/2019
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE PORTARIA EM PREDIOS DA SEEDUC, MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 56/2018, PREGAO 008/2017/LOTE 02 |
29.292,96 | 29.292,96 |
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2019NE020145
Dt. Emissão: 31/12/2019
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM, MES DEZEMBRO 2019, CONTRATO 080/2017, PREGAO 001/2017, LOTE 07 |
49.287,00 | 49.287,00 |
| Totais: | 1.034.548,14 | 640.250,14 |
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